Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000420 | 0039544 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025). (SUBSTITUINDO O EMPENHO 362/2025)
|
R$ 336,49 | R$ 336,49 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000418 | 0036542 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E VEREADORES NO EXERCICIO 2025
|
R$ 14.579,20 | R$ 14.579,20 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000418 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E VEREADORES NO EXERCICIO 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000019 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000018 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 0,10 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
REFERENTE A COMPL. INSS PATRONAL COMPETENCIA 03 E 06 DE 2025.
|
R$ 25,35 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000417 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMJUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), ETAMBEM AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MJUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIM
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000420 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025). (SUBSTITUINDO O EMPENHO 362/2025)
|
R$ 2.067,01 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000410 | 0036473 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.906,40 | R$ 1.906,40 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000125 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 776,03 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 17.574,57 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000415 | 0000001 |
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
***.***.974-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
EMPENHO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.532,51 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS (1/3) DOS VEREADORES DO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 38.250,63 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000416 | 0000001 |
JOYCE CORDEIRO DOS SANTOS
63.041.414/0001-89
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A REGULAMENTAÇÃO E POSTERIOR OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS EXPRESSAS (SICX), INSITUIDA PELA LEI FEDERAL Nº 15.266/2025 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE ALTERA A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/21), PARA INCLUIR O COMERCIO ELETRONICA COMO MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO NAS LICITAÇÕES E FACILITAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AQUISIÇÃO DE BENS E
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000413 | 0000001 |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE.
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000414 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS E PPROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2025, COM ORGANIZAÇÃO, CONVERSÃO EM ARQUIVOS DIGITAIS, BEM COMO SUA DISPONIBILIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000408 | 0036465 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE 04 PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 58,80 | R$ 58,80 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 29/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000419 | 0039547 |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DEDUÇÃO DA PREVIDENCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE
|
R$ 578,28 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000420 | 0039543 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025). (SUBSTITUINDO O EMPENHO 362/2025)
|
R$ 2.403,50 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000421 | 0039541 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
REFERENTE A COMPL. INSS PATRONAL COMPETENCIA 03 E 06 DE 2025.
|
R$ 25,35 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000418 | 0036538 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E VEREADORES NO EXERCICIO 2025
|
R$ 15.983,35 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000417 | 0036532 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMJUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), ETAMBEM AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MJUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIM
|
R$ 1.600,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000301 | 0036511 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.788,40 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000125 | 0036495 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 776,03 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000416 | 0036493 |
JOYCE CORDEIRO DOS SANTOS
63.041.414/0001-89
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A REGULAMENTAÇÃO E POSTERIOR OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS EXPRESSAS (SICX), INSITUIDA PELA LEI FEDERAL Nº 15.266/2025 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE ALTERA A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/21), PARA INCLUIR O COMERCIO ELETRONICA COMO MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO NAS LICITAÇÕES E FACILITAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AQUISIÇÃO DE BENS E
|
R$ 11.000,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000415 | 0036490 |
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
***.***.974-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.600,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000413 | 0036486 |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE.
|
R$ 9.000,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000414 | 0036485 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS E PPROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2025, COM ORGANIZAÇÃO, CONVERSÃO EM ARQUIVOS DIGITAIS, BEM COMO SUA DISPONIBILIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 10.200,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000412 | 0036480 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS (1/3) DOS VEREADORES DO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 38.250,63 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000411 | 0036476 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
EMPENHO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.532,51 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000410 | 0036472 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 19.480,97 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000409 | 0036468 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.880,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000408 | 0036464 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE 04 PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 4.900,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000407 | 0036461 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 120,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000406 | 0036458 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 190,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000405 | 0036454 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
R$ 150,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000404 | 0036451 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
R$ 150,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025NE0000417 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMJUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), ETAMBEM AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MJUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIM
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000418 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E VEREADORES NO EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 15.983,35 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000419 | Ordinário |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DEDUÇÃO DA PREVIDENCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE
|
Carregando...
|
R$ 578,28 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000420 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025). (SUBSTITUINDO O EMPENHO 362/2025)
|
Carregando...
|
R$ 2.403,50 | |
| 31/12/2025 | 2025NE0000421 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
REFERENTE A COMPL. INSS PATRONAL COMPETENCIA 03 E 06 DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 25,35 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 19.480,97 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000411 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
EMPENHO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS) , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.532,51 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000412 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS (1/3) DOS VEREADORES DO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 38.250,63 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000413 | Ordinário |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INVENTARIO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000414 | Ordinário |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS E PPROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2025, COM ORGANIZAÇÃO, CONVERSÃO EM ARQUIVOS DIGITAIS, BEM COMO SUA DISPONIBILIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
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R$ 10.200,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000415 | Ordinário |
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
***.***.974-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 1.600,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000416 | Ordinário |
JOYCE CORDEIRO DOS SANTOS
63.041.414/0001-89
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A REGULAMENTAÇÃO E POSTERIOR OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS EXPRESSAS (SICX), INSITUIDA PELA LEI FEDERAL Nº 15.266/2025 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE ALTERA A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/21), PARA INCLUIR O COMERCIO ELETRONICA COMO MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO NAS LICITAÇÕES E FACILITAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AQUISIÇÃO DE BENS E
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R$ 11.000,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000396 | Ordinário |
ELETROCENTER INFORMÁTICA E ELETRONICOS
58.905.333/0001-40
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES ( 13 UNDS AR CONDICIONADOS SPLIT INVERT DE 9.000 BTUS - VALOR UNITÁRIO 2.400, VALOR TOTAL R$ 31,200,00 - TOTAL DO ITEM 01); 04 AR CONDICIONADOS 18.00 BTUS TIPO SPLIT - R$ 3,800,00 (VL. UNITÁRIO R$ 3.800,00 E R$ 15.200 TOTAL DO ITEM 2) E 02 (DOIS) AR CONCICIONADOS TIPLO SPLIT DE 24.000 BTU'S (VALOR UNITÁRIO R$ 4.950,00 - TOTAL - R$ 9.900.00 - ITEM 3), COM DEMAIS ESPECIFICA
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R$ 56.300,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000397 | Ordinário |
ELETROCENTER INFORMÁTICA E ELETRONICOS
58.905.333/0001-40
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 TELEVISORES SMART, LED, 50 POLEGADAS, 4K/UKLTRA , HD COVERSOR DIGITAL - VALOR UNITÁRIO 2.150,00 VALOR TOTAL R$ 4.300,00 - ( ITEM 01) ; RETROPROJETOR, VOLTAGEM 110/220 - VALOR R$ 1.620,00 (ITEM 2); 01 FREEZER HORIZONTAL, SISTEMA DUPLA FUNCÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR - VALOR R$ 4.200,00 (ITEM 3); 01 FRIGOBAR TIPO DEGELO COMPACTO COM 120L - R$ 1.550,00 (ITEM 4); PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO DE VIDEO, COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 5M.M, OUTDOOR, MEDIN
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R$ 30.420,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000398 | Ordinário |
RILDO GULLIT DE ANDRADE GUIMARÃES
61.061.506/0001-03
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12(DOZE)) MESAS DE ESCRITORIO P, MATERIAL EM MDF/MDP, COM SAPATAS NIVELADORAS, LATERAIS E PÉS FEITOS DO ROBUSTO TAMBURATO DE 50MM DE ESPESSUMA, COM LINHAS HORIZONTAIS, ACABAMENTO EM BP, ESTILO MODERNO, LARGURA 200CM, ALTURA 76CM (ITEM 1 - VALOR UNITÁRIO - R$ 1.050,00, VALOR TOTAL - R$ 12.600,00); E 11(ONZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESTRUTURA ROBUSTA, COM DESIGN ERGOMÉTRICO E ACABAMENTO CROMADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 560MM X PROFUNDIDADE 610 MM X 970MM DE
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R$ 27.450,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000399 | Ordinário |
LEONARDO VINICIUS SILVA DE ANDRADE
62.988.844/0001-40
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)) MESA L PARA ESCRITÓRIO,COM TAMPO EM MDF/MDP, BORDAS EM PVC, COM DUAS GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PÉS METÁLICOS FIXOS, NA COR AZUL/CINZA, DIMENSÕES MÍNIMA: LARGURA 1,40CM X PROFUNDIDADE 1,40CM X ALTURA 0,70CM (ITEM 1 - VALOR R$ 1,600,27), E DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS FIXAS, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA DE AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E EN
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R$ 11.146,27 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000400 | Ordinário |
ELETROCENTER INFORMÁTICA E ELETRONICOS
58.905.333/0001-40
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS, PROCESSADOR 12ª VGERAÇÃO, MEMÓRIA RAM, , MINIMO DE 16 GB, (ITEM 1 - R$ VALOR UNITÁRO R$ 3.200,00 - TOTAL - R$ 6.400,00), E 11 (ONZE) NOTEBOOKS 15, PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO (ITEM 3 - VALOR UNITÁRIO 3.150,00 - TOTAL R$ 34.650,00), PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 027/2025, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICO Nº 014/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025, COM CONTR
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R$ 41.050,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000401 | Ordinário |
LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA
54.860.605/0001-81
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) TABLETES, DE ARMAZENAMENTO INTERNO A PARTIR DE 128GB, MEMÓRIA 8 GB RAM, VELOCIDADE DE PROCESSADOR 2,5 GHZ OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, MODELO 3ATECH, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025, COM VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA 014/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 13.090,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000402 | Ordinário |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR - PERCURSO DE QUILOMETRAGEM RODADAS, DESTINADA AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.
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R$ 2.112,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000403 | Ordinário |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 29/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
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R$ 150,00 |