Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000274 | 0000003 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000277 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000285 | 0000003 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000273 | 0000003 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000269 | 0000003 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000320 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000316 | 0000002 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 43.120,33 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 57.123,20 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO COMPLETO COM VASILHAME.
|
R$ 290,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000279 | 0035733 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 249,60 | R$ 249,60 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000327 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE/LEGALIDADE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO ANEXA, QUANDO SAIRÁ A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EM DIA 19/09/2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A SRA. TESOUREIRA DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JUCIARA DA SILVA RESENDE MELO, MATRICULA 2041; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000326 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000324 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
CDL PETROLINA
11.471.380/0001-69
EMPENHO EM FAVOR DO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE PETROLINA-CDL, REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 207,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000055 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000009 | 0000009 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000057 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000301 | 0035724 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 327,60 | R$ 655,20 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0000057 | 0035642 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.711,56 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000004 | 0035640 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000285 | 0035638 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000316 | 0035620 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000273 | 0035617 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000277 | 0035614 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000276 | 0035613 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000275 | 0035612 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000289 | 0035611 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000270 | 0035610 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000286 | 0035609 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000274 | 0035608 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000291 | 0035607 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000281 | 0035605 |
J L LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 44.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000288 | 0035604 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 6.500,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000279 | 0035602 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 5.200,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000009 | 0035601 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000006 | 0035600 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000008 | 0035599 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000007 | 0035598 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000155 | Ordinário |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO (S) SEGUINTE(S) SOFWARE: \N SOFTWARE- CONTABILIDADE.
|
Carregando...
|
R$ 2.018,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000143 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000144 | Ordinário |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 5.500,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000142 | Ordinário |
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 550,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A A CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 1000X700MM, CONFECÇÃO EM COURO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS COM BRASÃO DA REPUBLICA EM METAL, CONFECÇÃO EM AGRILICO DE PRISMA DE PLENARIO COM IMPRESSÃO EM DTF.
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Carregando...
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R$ 7.250,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000140 | Ordinário |
AUTO POSTO SILVIO ERALDO & CIA LTDA
20.808.930/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 932,25 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000138 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000139 | Ordinário |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000136 | Ordinário |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 835,50 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000137 | Ordinário |
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
29.305.003/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Carregando...
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R$ 6.760,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000135 | Ordinário |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | Ordinário |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO HGU EM MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 742,41 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | Ordinário |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 22,99 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | Ordinário |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 525,08 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | Ordinário |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 14.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
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Carregando...
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R$ 22.031,89 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000119 | Ordinário |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000123 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
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Carregando...
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R$ 525,96 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000125 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 6.000,00 |