Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2025NE0000301 | 0000002 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.872,40 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000300 | 0000003 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.808,80 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000300 | 0035721 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 91,20 | R$ 91,20 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, ADITIVOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, PARA FINS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUJNICIPAL.
|
R$ 872,60 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANITIZAÇÃO AR CONDIOCIONADO; LIMPEZA DE DUCTOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
|
R$ 877,40 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000125 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 589,60 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000297 | 0000002 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 10.670,00 | R$ 0,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000320 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000055 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000290 | 0000003 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.022,64 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000003 | 0000007 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 24.327,80 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000274 | 0000002 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000319 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 1,32 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000010 | 0000008 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 962,50 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000009 | 0000008 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000008 | 0000008 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000007 | 0000008 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 2025NE0000010 | 0035597 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 962,50 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000315 | 0035595 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 200,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000269 | 0035560 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000055 | 0035559 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000313 | 0035593 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000314 | 0035590 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
REF. DIFERENÇA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JANEIRO A JULHO/2025
|
R$ 1,80 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000300 | 0035556 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000300 | 0035554 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000312 | 0035580 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ART - Nº PE20251377295, DESTINADO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RAFAEL AMORIM GOMES, NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MJUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 271,47 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000309 | 0035584 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDIDO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000310 | 0035582 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR JURIDICO, SR. ABNILTO ALVES DO AMARAL, MATRICULA 206-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000311 | 0035578 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1;; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000307 | 0035576 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000306 | 0035574 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO A MESMA IRA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000305 | 0035572 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000304 | 0035570 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000308 | 0035568 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000303 | 0035564 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000302 | 0035562 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000301 | 0035549 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 | Ordinário |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
Carregando...
|
R$ 1.329,25 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 | Ordinário |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 512,16 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 | Ordinário |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.033,95 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 | Ordinário |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 11.250,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 | Ordinário |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 829,08 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 741,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
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R$ 8.551,40 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000117 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000112 | Ordinário |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00(R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/03/2025, competência 03/2025 no valor de R$1.921,13 (R$1.921,13 R$0,00(a) R$0,00(d))
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R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000113 | Ordinário |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/03/2025, competência 02/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))
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R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000114 | Ordinário |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/02/2025, competência 01/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))Venda Recorrente 4425 com parcelas no valor de R$1.921,14\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda
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R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000115 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 03/2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000116 | Ordinário |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E RELATORIOS
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R$ 8.200,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRAÇÃO, PREGOEIRO, E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
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R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 5.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha Serviços de hospedagem, desenvolvimento, manutenção e atualização domínio dewebsite Institucional e e-mails, ematendimento as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande
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R$ 1.400,00 |