Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000057 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 870,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
|
R$ 456,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 618,18 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.334,07 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 21.958,30 | R$ 780,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
|
R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
CVT OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57.716.426/0005-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
|
R$ 1.483,82 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 782,84 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
|
R$ 7.670,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM MAIO DE 2025
|
R$ 854,27 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA AO VEREADOR: JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 1.200,00 REAIS- TOTALIZANDO 6.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
|
R$ 6.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00. TOTALIZANDO 800,00 REAIS. COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PUBLICO, " O PODER LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES AS LEIS DIGITAL E MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAS"
|
R$ 800,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000055 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.821,41 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
KLYVERT DE LIMA RODRIGUES - MEI
42.270.451/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.
|
R$ 300,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO: O LEGISLATIVO E A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL . REALIZADO DIA 08/05/2025 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
R$ 11.000,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO
|
R$ 773,03 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 2.112,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 991,97 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVÁ SILVA - MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ASSESSOR PARLAMENTAR :JANIEL JOSÉ DA SILVA - MATRICULA 214-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
GILDEMIR NUNES GOMES - ME
70.173.059/0002-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 840,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
CVT OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57.716.426/0005-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
|
R$ 1.483,82 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
Carregando...
|
R$ 232,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000029 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE .
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000028 | Ordinário |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 274,79 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000017 | Ordinário |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000018 | Ordinário |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000019 | Ordinário |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000022 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000023 | Ordinário |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000025 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000026 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000027 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE , COMPETENCIA 01/2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000012 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000013 | Ordinário |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PULICOS EM ATUAÇÃO.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
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R$ 9.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA.
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R$ 12.000,00 |