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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDIDO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO A MESMA IRA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 621,29 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000299 | 0000001 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA COM VASILHAMES INCLUSOS
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO COM CARGA DE GAS R-410 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, ISOLAMENTO TERMINO DE TURBULAÇÃO, SERVIÇO COM TROCA DE CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADEES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 810,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000281 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 41.888,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000290 | 0000002 |
SALARIO MATERNIDADE FUNPRELAG
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 730,46 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 23.020,30 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000003 | 0035524 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.068,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000295 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 209,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 19,45 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000007 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 970,05 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 2025NE0000278 | 0035355 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO EM FAVOR DO SR. VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO O MESMO FOI A RECIFE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 410,76 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000273 | 0035337 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000272 | 0035334 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
EMPENHO EM FAVOR DO SR.VEREADOR JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE RESTITUIÇÃO AO PQR - PAGAMENTO POR QUILOMETROS RODADOS, QUANDO O MESMO ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2026, ONDE PARTICIPOU DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,
|
R$ 2.121,60 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000271 | 0035331 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
EMPENHO EM FAVOR DA SRA VEREADORA EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO A MESMA ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, NECESSITANDO ABASTECER NO PERIODO DA VIAGEM.
|
R$ 716,21 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000268 | 0035322 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 120,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000267 | 0035319 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 287,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 | 0035316 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000265 | 0035313 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000264 | 0035310 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000263 | 0035307 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS, MATRICULA 13-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000262 | 0035304 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1 , REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000261 | 0035301 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VEREADOR FERNANDO ANGELIM ALVES, MATRICULA 86-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO DANILO MORORÓ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000260 | 0035298 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000259 | 0035295 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS A VEREADORA AUGUSTA BORGES DE LIMA MATRICULA 221-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000258 | 0035292 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000257 | 0035286 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000256 | 0035283 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PAGA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE, VISITA A ALEPE/GABINETE DEPUTADO LUCIANO DUQUE E A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000057 | 0035280 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 | 0035277 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 5.619,22 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 | 0035274 |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
|
R$ 697,91 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTECIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Carregando...
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R$ 2.239,28 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 5.200,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.502,85 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000057 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 68.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025
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Carregando...
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R$ 2.502,85 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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Carregando...
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R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
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Carregando...
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R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 114.752,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 19.287,55 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
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Carregando...
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R$ 806,56 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Carregando...
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R$ 821,21 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA
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Carregando...
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R$ 251,32 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
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Carregando...
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R$ 14.550,00 |