Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000002 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 57.571,03 | R$ 8.586,97 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 40.587,50 | R$ 74.164,50 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.950,40 | R$ 249,60 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA AO VEREADOR: JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 1.200,00 REAIS- TOTALIZANDO 6.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
FRANSCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00. TOTALIZANDO 800,00 REAIS. COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PUBLICO, " O PODER LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES AS LEIS DIGITAL E MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAS"
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
GILDEMIR NUNES GOMES - ME
70.173.059/0002-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000055 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.821,41 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
KLYVERT DE LIMA RODRIGUES - MEI
42.270.451/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO: O LEGISLATIVO E A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL . REALIZADO DIA 08/05/2025 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO
|
R$ 773,03 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 991,97 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ASSESSOR PARLAMENTAR :JANIEL JOSÉ DA SILVA - MATRICULA 214-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
FRANSCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVÁ SILVA - MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 346,28 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000003 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOASW, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA
|
R$ 9.996,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000010 | 0000004 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.395,35 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000004 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 549,64 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM ABRIL DE 2025
|
R$ 14.550,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 629,17 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 64.032,80 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA 2025.
|
R$ 8.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MENUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELEBORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS,CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
|
R$ 6.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO (S) SEGUINTE(S) SOFWARE: \N SOFTWARE- CONTABILIDADE.
|
R$ 2.018,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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