Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000255 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 9.781,24 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A PAGAMENTO DE PQR , QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 2.121,60 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000009 | 0000007 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000007 | 0000007 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000292 | 0000004 |
FOPAG VENCIMENTOS PENSIONISTAS
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0035424 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 10.023,67 | R$ 10.023,67 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0035422 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 72.020,95 | R$ 72.020,95 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 | 0000002 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000284 | 0000002 |
JOSE IVO LOPES DA SILVA
***.***.624-17
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ IVO LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000283 | 0000002 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 42.731,05 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 58.803,62 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000286 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000291 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000057 | 0035271 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 870,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 1.030,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
|
R$ 456,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 618,18 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.334,07 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.738,30 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
|
R$ 115,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 782,84 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
|
R$ 250,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
|
R$ 7.670,80 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 1.063,66 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 193,18 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000036 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
M E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
52.259.621/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
Carregando...
|
R$ 1.200,02 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ-PE.
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | Ordinário |
CAIO DA SILVA RODRIGUES
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | Ordinário |
ADEILDO SILVA DE ARAÚJO
***.***.244-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | Ordinário |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000030 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA EM JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 9.901,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000031 | Ordinário |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL
|
Carregando...
|
R$ 946,17 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000032 | Ordinário |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
Carregando...
|
R$ 282,60 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000033 | Ordinário |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Carregando...
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R$ 232,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000029 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE .
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000028 | Ordinário |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 274,79 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000017 | Ordinário |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA.
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R$ 5.000,00 |