Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.473,72 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 2.497,48 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.067,90 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.586,88 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025
|
R$ 42,71 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025.
|
R$ 512,24 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO 85° FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.874,81 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.130,21 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.462,01 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.200,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.900,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 5.500,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A A CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 1000X700MM, CONFECÇÃO EM COURO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS COM BRASÃO DA REPUBLICA EM METAL, CONFECÇÃO EM AGRILICO DE PRISMA DE PLENARIO COM IMPRESSÃO EM DTF.
|
R$ 7.250,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
AUTO POSTO SILVIO ERALDO & CIA LTDA
20.808.930/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO.
|
R$ 932,25 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.480,64 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.421,41 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 838,89 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
29.305.003/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 6.760,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 835,50 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 742,41 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 22,99 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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