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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000404 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000402 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR - PERCURSO DE QUILOMETRAGEM RODADAS, DESTINADA AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 29/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000297 | 0000004 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000363 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMNRO E DEZEMBRO/2025,
|
R$ 22.579,96 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000395 | 0000002 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.342,91 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000363 | 0036422 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMNRO E DEZEMBRO/2025,
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000002 | 0000016 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000270 | 0000008 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000290 | 0000008 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.095,69 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000289 | 0000006 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000331 | 0000004 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000340 | 0036357 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 984,24 | R$ 984,24 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000002 | 0036354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 9.405,52 | R$ 9.405,52 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000001 | 0036352 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 73.314,05 | R$ 73.314,05 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000340 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 3.873,36 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000403 | 0036448 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 29/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
|
R$ 150,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000402 | 0036445 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR - PERCURSO DE QUILOMETRAGEM RODADAS, DESTINADA AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.112,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000394 | 0036431 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.342,91 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000297 | 0036427 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000363 | 0036421 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMNRO E DEZEMBRO/2025,
|
R$ 23.294,96 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000395 | 0036418 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000002 | 0036412 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 200,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000393 | 0036410 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
EMPENHO EM FAVOR DO CRDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
|
R$ 2.989,98 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000392 | 0036407 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO, 0XI-SANITAZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, R/R DISCO DIANTEIRO, 5/ª REVISÃO FLEX KM OU T, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DUTOS A/V, LIMPEZA DOS SISTEMA DE FREIOS) NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
|
R$ 1.417,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000390 | 0036404 |
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 180 (CENGTO E OITENTA) UNDS DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 167,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000387 | 0036402 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK, EM EVENTO DA CAMARA MUNIICIPAL DE LAGOA GRANDE,
|
R$ 3.400,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000391 | 0036399 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 19/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
|
R$ 150,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000389 | 0036396 |
ROMERO CARDOSO SANTANA
***.***.368-29
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNETE CAT 06/100 NO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.250,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000388 | 0036393 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 150,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000292 | 0036363 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000290 | 0036361 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.095,69 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000340 | 0036356 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 4.857,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000002 | 0036353 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 64.440,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000001 | 0036350 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000331 | 0036348 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000404 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000405 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 190,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000407 | Ordinário |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000408 | Ordinário |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE 04 PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 4.900,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 1.880,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000395 | Ordinário |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000388 | Ordinário |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 150,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000389 | Ordinário |
ROMERO CARDOSO SANTANA
***.***.368-29
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNETE CAT 06/100 NO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 1.250,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000390 | Ordinário |
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 180 (CENGTO E OITENTA) UNDS DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 167,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000391 | Ordinário |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 19/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
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R$ 150,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000392 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO, 0XI-SANITAZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, R/R DISCO DIANTEIRO, 5/ª REVISÃO FLEX KM OU T, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DUTOS A/V, LIMPEZA DOS SISTEMA DE FREIOS) NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
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R$ 1.417,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000393 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
EMPENHO EM FAVOR DO CRDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
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R$ 2.989,98 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000394 | Ordinário |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 2.342,91 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000383 | Ordinário |
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
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R$ 36.069,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000384 | Ordinário |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 380,88 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000385 | Ordinário |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 548,59 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000386 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO/2025,
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R$ 36.205,03 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000387 | Ordinário |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK, EM EVENTO DA CAMARA MUNIICIPAL DE LAGOA GRANDE,
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R$ 3.400,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000382 | Ordinário |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS DE 9.000 A 12.000 BTU'S; INSTAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 A 18.000BTU'S, 06 SERVIÇOS DE MANUTENTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU'S E SERVIÇOS DE TROCIA DE CAPACITOR EM AR CONDIONADO SPLIT DE 12,000 BTUS´S.
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R$ 4.350,00 |