Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
Filtros
Apresentando 6 de um total de 386 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 684 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 625 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 2025NE0000057 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PAGA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE, VISITA A ALEPE/GABINETE DEPUTADO LUCIANO DUQUE E A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS A VEREADORA AUGUSTA BORGES DE LIMA MATRICULA 221-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1 , REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS, MATRICULA 13-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VEREADOR FERNANDO ANGELIM ALVES, MATRICULA 86-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO DANILO MORORÓ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 5.619,22 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
|
R$ 697,91 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000057 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS LTDA,
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 870,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
|
R$ 456,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 618,18 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000188 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.200,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000191 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM MAIO DE 2025
|
R$ 854,27 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA AO VEREADOR: JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 1.200,00 REAIS- TOTALIZANDO 6.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
|
R$ 6.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00. TOTALIZANDO 800,00 REAIS. COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PUBLICO, " O PODER LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES AS LEIS DIGITAL E MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAS"
|
R$ 800,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000055 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.821,41 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
KLYVERT DE LIMA RODRIGUES - MEI
42.270.451/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.
|
R$ 300,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO: O LEGISLATIVO E A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL . REALIZADO DIA 08/05/2025 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
R$ 11.000,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 2.112,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO
|
R$ 773,03 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 991,97 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVÁ SILVA - MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ASSESSOR PARLAMENTAR :JANIEL JOSÉ DA SILVA - MATRICULA 214-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
CVT OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57.716.426/0005-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
|
R$ 1.483,82 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 125.184,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000005 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000006 | Estimativo |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
Carregando...
|
R$ 1.104,12 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000007 | Estimativo |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 4.155,36 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
Carregando...
|
R$ 1.198,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
Carregando...
|
R$ 6.583,08 |