Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000153 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A A CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 1000X700MM, CONFECÇÃO EM COURO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS COM BRASÃO DA REPUBLICA EM METAL, CONFECÇÃO EM AGRILICO DE PRISMA DE PLENARIO COM IMPRESSÃO EM DTF.
|
R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
AUTO POSTO SILVIO ERALDO & CIA LTDA
20.808.930/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO.
|
R$ 932,25 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.480,64 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.421,41 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 838,89 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 835,50 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
29.305.003/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 6.760,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 742,41 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00(R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/03/2025, competência 03/2025 no valor de R$1.921,13 (R$1.921,13 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/03/2025, competência 02/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/02/2025, competência 01/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))Venda Recorrente 4425 com parcelas no valor de R$1.921,14\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda
|
R$ 2.018,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000115 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 03/2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000010 | 0000003 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.243,13 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000009 | 0000003 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 553,38 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000008 | 0000003 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000003 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 358,39 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000003 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 59.554,13 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de serviços de fornecimento elicenciamento de software de portal datransparência, E-SIC (sistema eletrônico de informação ao cidadão), ouvidoriamunicipal e carta de serviços ao usuário (CSU), da Câmara de Vereadores de LagoaGrande.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GREANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
|
R$ 5.200,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 5.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 6.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRAÇÃO, PREGOEIRO, E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
|
R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha Serviços de hospedagem, desenvolvimento, manutenção e atualização domínio dewebsite Institucional e e-mails, ematendimento as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referentei objeto do presente acordo Contratação de pessoa jurídica, para aPrestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública deProtocolo, para a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande.
|
R$ 1.900,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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