Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.334,07 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 21.958,30 | R$ 780,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
CVT OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57.716.426/0005-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
|
R$ 1.483,82 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 782,84 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
|
R$ 115,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
|
R$ 7.670,80 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 193,18 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 1.063,66 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.704,08 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000009 | 0000005 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 738,95 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000006 | 0000005 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
GILDEMIR NUNES GOMES - ME
70.173.059/0002-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 840,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.473,72 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 2.497,48 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.586,88 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025
|
R$ 42,71 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025.
|
R$ 512,24 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO 85° FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 3.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.
|
R$ 103,03 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.874,81 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.130,21 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.462,01 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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