Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO 85° FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.874,81 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.130,21 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.462,01 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 346,28 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000003 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOASW, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA
|
R$ 9.996,00 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000010 | 0000004 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.395,35 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 22,99 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 742,41 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 525,08 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 1.329,25 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.033,95 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 525,96 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
|
R$ 1.600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 368,18 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 512,16 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.532,12 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 11.250,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 829,08 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
|
R$ 741,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
|
R$ 8.551,40 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.808,30 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E RELATORIOS
|
R$ 8.200,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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