Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.502,85 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DE 2024.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 232,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 821,21 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
|
R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 806,56 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA
|
R$ 251,32 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
ADEILDO SILVA DE ARAÚJO
***.***.244-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
CAIO DA SILVA RODRIGUES
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA.
|
R$ 12.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.431,34 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 346,28 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.911,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PULICOS EM ATUAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 41.388,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 9.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DE 2024.
|
R$ 8.000,00 | |
| 06/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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