Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
Filtros
Apresentando 0 de um total de 386 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 684 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 625 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.144,03 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GVESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.992,07 | R$ 62.759,93 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 51.857,11 | R$ 6.122,89 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000002 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 322,06 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.163,02 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS-PNCP, PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE SU
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE. ASSIM COMO TRABALHOS ECTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NDE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITON, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL. EM FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 4.950,40 | R$ 249,60 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 282,60 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 232,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL
|
R$ 946,17 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 9.901,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE .
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 274,79 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA.
|
R$ 5.000,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
|
R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE , COMPETENCIA 01/2025.
|
R$ 7.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||