Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2025NE0000279 | 0000006 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 4.778,80 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000320 | 0000005 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000316 | 0000005 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000383 | 0036328 |
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
|
R$ 1.731,31 | R$ 1.731,31 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000279 | 0036316 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 421,20 | R$ 421,20 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000010 | 0000012 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.637,31 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000383 | 0000001 |
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
|
R$ 34.337,69 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000291 | 0000006 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000008 | 0000012 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000384 | 0000001 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO/2025,
|
R$ 21.625,83 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000382 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS DE 9.000 A 12.000 BTU'S; INSTAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 A 18.000BTU'S, 06 SERVIÇOS DE MANUTENTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU'S E SERVIÇOS DE TROCIA DE CAPACITOR EM AR CONDIONADO SPLIT DE 12,000 BTUS´S.
|
R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
|
R$ 16.832,20 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000380 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NO CONTROLE INTERNO E GOVERNANÇA PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000301 | 0000006 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.998,40 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000301 | 0036257 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 201,60 | R$ 201,60 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000378 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND DE GÁS LIQUEFEITO ( BOTIJÃO GAS COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000377 | 0000001 |
LINDINALVA BORGES DA SILVA
***.***.094-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÕES PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.289,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000379 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM RODADOS), EM FAVFOR DO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2025, A SERVIÇOS DA CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.
|
R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 2025NE0000008 | 0036297 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 17/12/2025 | 2025NE0000384 | 0036295 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.
|
R$ 380,88 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000373 | 0036285 |
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
|
R$ 16.832,20 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000382 | 0036288 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS DE 9.000 A 12.000 BTU'S; INSTAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 A 18.000BTU'S, 06 SERVIÇOS DE MANUTENTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU'S E SERVIÇOS DE TROCIA DE CAPACITOR EM AR CONDIONADO SPLIT DE 12,000 BTUS´S.
|
R$ 4.350,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000301 | 0036256 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000380 | 0036260 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NO CONTROLE INTERNO E GOVERNANÇA PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 12.000,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000381 | 0036282 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 2.400,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 2.400,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000379 | 0036251 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM RODADOS), EM FAVFOR DO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2025, A SERVIÇOS DA CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.
|
R$ 2.112,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000378 | 0036248 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND DE GÁS LIQUEFEITO ( BOTIJÃO GAS COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 110,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000377 | 0036245 |
LINDINALVA BORGES DA SILVA
***.***.094-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÕES PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.289,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000376 | 0036240 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETROS RODADOS), EM FAVOR DA VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA FOI A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA AO PALACIO CAMPOS DA PRINCESAS, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.112,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0000375 | 0036237 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETROS RODADOS), EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.112,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000374 | 0036235 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 2.400,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS JUNTO AO SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 2.400,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0000300 | 0036229 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000366 | 0036205 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 150,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000372 | 0036223 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00).
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000371 | 0036220 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA AO PALACIO CAMPOS DA PRINCESAS, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000370 | 0036217 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIASS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA NO CPRH E AO PALACIO CAMPOS DA PRINCESAS, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000369 | 0036214 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000368 | 0036211 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/2025, PARA FINS DE VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00.
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R$ 1.600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 07/11/2025 | 2025NE0000360 | Ordinário |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, MATRICULA 245-1, REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), E TAMBEM VISITA AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPI
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R$ 1.600,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
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R$ 6.721,83 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025).
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R$ 2.067,01 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000358 | Ordinário |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 230,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000351 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETROS RODADOS), QUANDO O MESMO FOI A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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R$ 2.347,84 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO DE RENDA - IRRF RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO J. L LOCADORA, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSOS ANEXO.
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R$ 6.410,05 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO DE RENDA - IRRF RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO (PUBLICA TECNOLOGIA), NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSOS ANEXO.
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R$ 21,46 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS E DE IRRF DA NF 123, DE PRESTADOR DE SERVIÇO (ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA.), CONFORME PROCESSO ANEXO.
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R$ 241,13 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
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R$ 300,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000356 | Ordinário |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
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R$ 300,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000357 | Ordinário |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, MATRICULA 217-1, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
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R$ 300,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000350 | Ordinário |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A PQR (RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO RODADOS) QUANDO O MESMO FOI A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 2.347,84 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000349 | Ordinário |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA A VEREADORA, SRA. WERLIANE ARAUJO SOUZA, MATRICULA 126-1;; QUANDO A MESMA FOI A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME BILHETE ANEXA, ONDE CONSTA NUMERO, LOCALIZADO
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R$ 1.538,28 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000347 | Ordinário |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 399,12 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000348 | Ordinário |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) INSCRIÇÕES NO 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/10/2025 A 27/10/2025 EM JOÃO PESSOA-PA, CONFORME COMPROVANÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.
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R$ 4.500,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000344 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000345 | Ordinário |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 |