Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000316 | 0000003 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000001 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 43.530,42 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000057 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.624,37 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 57.093,29 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000008 | 0000010 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 4.220,04 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA SOH8D94 DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE.
|
R$ 7.043,91 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000273 | 0000004 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000339 | 0000002 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000010 | 0000010 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.518,25 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000009 | 0000010 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000007 | 0000010 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000006 | 0000010 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000336 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. WERLIANE ARAUJO SOUZA, MATRICULA 126-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXA).
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000338 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DI
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000301 | 0035860 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 327,60 | R$ 327,60 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000301 | 0000003 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.872,40 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000297 | 0000003 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000334 | 0000002 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0000336 | 0035869 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE
|
R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000301 | 0035859 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000297 | 0035857 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000335 | 0035895 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2025, VALOR UNITARIO/TOTAL DE R$ 800,00 REAIS, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, QUANDO A MESMA IRA FAZER UMA VISITA AO IPA-PE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000331 | 0035851 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000300 | 0035848 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000281 | 0035842 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 40.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000125 | 0035822 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 518,45 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000330 | 0035834 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ANEXO.
|
R$ 1.103,81 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000289 | 0035829 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000003 | 0035811 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 23.518,30 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000290 | 0035805 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.095,69 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000329 | 0035827 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ( BOTIJÃO GAS COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 110,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000292 | 0035806 |
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0035790 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0035788 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 66.158,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000004 | 0035768 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000273 | 0035765 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000320 | 0035764 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000285 | 0035763 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 2025NE0000260 | Ordinário |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000261 | Ordinário |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VEREADOR FERNANDO ANGELIM ALVES, MATRICULA 86-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO DANILO MORORÓ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000262 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1 , REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000263 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS, MATRICULA 13-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000264 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 | Ordinário |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000267 | Ordinário |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 287,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000268 | Ordinário |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 120,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
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R$ 40.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
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R$ 697,91 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 870,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | Ordinário |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
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R$ 456,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
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R$ 1.030,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | Ordinário |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 14.550,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | Ordinário |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 2.300,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | Ordinário |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
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R$ 782,84 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | Ordinário |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
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R$ 115,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
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R$ 250,00 |