Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 399,12 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000344 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) INSCRIÇÕES NO 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/10/2025 A 27/10/2025 EM JOÃO PESSOA-PA, CONFORME COMPROVANÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000345 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000346 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000342 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000290 | 0000006 |
FUNPRELAG - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.095,69 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000320 | 0000003 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000331 | 0000002 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000004 | 0000009 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000055 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.873,55 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000292 | 0000008 |
FUNPRELAG - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 175,50 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000292 | 0000007 |
FUNPRELAG - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000270 | 0000006 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000277 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000269 | 0000004 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000276 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000274 | 0000004 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000274 | 0035901 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000333 | 0035900 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA DO LEGISLATIVO PARA 2026, ALÉM DO REPROCESSAMENTO DE DADOS DE 2025 DO SISTEMA CONTÁBIL EM NUVEM DO FORNECEDOR PUBLICSOFT PARA E-PÚBLICA E MIGRAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000277 | 0035892 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000276 | 0035890 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000275 | 0035888 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000270 | 0035887 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000010 | 0035885 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.518,25 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000009 | 0035883 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000007 | 0035881 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000006 | 0035879 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000273 | 0035877 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000346 | 0035989 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000345 | 0035986 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000344 | 0035983 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000343 | 0035980 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000342 | 0035977 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000341 | 0035974 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000334 | 0035897 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 150,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000339 | 0035893 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000338 | 0035875 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DI
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R$ 4.800,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 | Ordinário |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000267 | Ordinário |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 287,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000268 | Ordinário |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
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Carregando...
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R$ 40.000,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
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Carregando...
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R$ 697,91 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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Carregando...
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R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 870,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | Ordinário |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
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Carregando...
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R$ 456,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000218 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
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Carregando...
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R$ 1.030,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | Ordinário |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 14.550,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | Ordinário |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.300,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | Ordinário |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
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Carregando...
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R$ 782,84 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | Ordinário |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
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Carregando...
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R$ 115,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 250,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 | Ordinário |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 193,18 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 | Ordinário |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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Carregando...
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R$ 1.063,66 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 | Ordinário |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 7.670,80 |