Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000520 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 846,23 | R$ 846,23 | R$ 846,23 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000521 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 717,04 | R$ 717,04 | R$ 717,04 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000522 |
PAULO CESAR CORDEIRODOS SANTOS
27.823.925/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DDE SERVICO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DO ESOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000523 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIO DE ACOES EXECUTADAS DURANTE O ANO 2022, BEM COMO AVALIACAO DAS METAS E PLANEJAMENTO PARA O CALENDARIO DE ACOES DE 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000524 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 221,47 | R$ 221,47 | R$ 221,47 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000525 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
R$ 304,57 | R$ 304,57 | R$ 304,57 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000527 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
R$ 27.368,25 | R$ 27.368,25 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000528 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DE 2022.
|
R$ 26.359,16 | R$ 26.359,16 | R$ 0,00 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000526 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 25.243,66 | R$ 25.243,66 | R$ 25.243,66 | |
| 21/11/2022 | 2022NE0000452 |
ERICA DA SILVA RIBEIRO
11.298.547/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 377,00 | R$ 377,00 | R$ 377,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000352 |
CELPE CIA. ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0028-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA EM SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 480,24 | R$ 480,24 | R$ 480,24 | |
| 01/07/2022 | 2022NE0000252 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTACAO DA PRESIDENCIA EM JULHO DE 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000152 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO.
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R$ 33.891,60 | R$ 33.891,60 | R$ 29.082,31 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000052 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 24° CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |