Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000633 |
FRANCISCA SONIA DE SOUZA
***.***.804-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NORDESTINO DO LEGISLATIVO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 16/10/2024 | 2024NE0000533 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 79º CONFERENCIA DE AGENTES MUNICIPAIS DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000433 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA CAMARA
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R$ 71,89 | R$ 71,89 | R$ 71,89 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000339 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO
09.563.076/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS CONTIDAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARCELA 02/03
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R$ 8.559,00 | R$ 8.559,00 | R$ 8.559,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000338 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO 2024.
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R$ 50.504,00 | R$ 50.504,00 | R$ 50.504,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000336 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO AUDITORIA INTERNA, ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTO, ANALISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, CONTROLE INTERNO A FINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000337 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000332 |
POSTO TRIBUS
04.314.770/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
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R$ 263,99 | R$ 263,99 | R$ 263,99 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000333 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E TRASMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES,AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000334 |
WAGNER DA SILVA MOURA-ME
17.058.566/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURUDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO NO MES DE JUNHO DE 2024
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000335 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURUDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO NO MES DE JUNHO DE 2024
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000330 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA CAMARA EM JUNHO DE 2024
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R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000331 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM JUNHO DE 2024.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000233 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA EM MAIO DE 2024
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000133 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO.
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R$ 496,32 | R$ 496,32 | R$ 496,32 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000033 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CAPACITAÇÃO E ASPECTOS TEORICO E PRATICO DA LEI N 14133/2021. NO HOTEL IMPERADOR NO DIA 24 DE JANEIRO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |