Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000107 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
|
valor que se empenha referente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de serviços de fornecimento elicenciamento de software de portal datransparência, E-SIC (sistema eletrônico de informação ao cidadão), ouvidoriamunicipal e carta de serviços ao usuário (CSU), da Câmara de Vereadores de LagoaGrande.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000108 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
|
valor que se empenha referentei objeto do presente acordo Contratação de pessoa jurídica, para aPrestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública deProtocolo, para a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000109 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000110 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000111 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GREANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.950,40 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000101 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 41.888,00 | R$ 41.888,00 | R$ 41.888,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000100 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000099 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, FIAT TOURO PLACA SOH8D94.
|
R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 308,45 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000098 |
RANAILSON DIAS CALIXO
***.***.464-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.332,80 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000096 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA SOH8D94
|
R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000097 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DA FIAT TOURO.
|
R$ 907,82 | R$ 907,82 | R$ 896,93 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000095 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 45.204,51 | R$ 30.053,30 | R$ 30.053,30 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000092 |
BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04.783.628/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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R$ 3.606,68 | R$ 3.606,68 | R$ 3.606,68 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.379,60 | R$ 2.379,60 | R$ 2.379,60 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 41.888,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000087 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PALIO
|
R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 502,67 | R$ 502,67 | R$ 502,67 |