Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000072 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000073 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000074 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTECIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000062 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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R$ 2.239,28 | R$ 2.239,28 | R$ 2.239,28 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000063 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.950,40 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000059 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000061 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000056 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.502,85 | R$ 2.502,85 | R$ 2.502,85 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 68.000,00 | R$ 50.997,93 | R$ 50.997,93 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000058 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 2.502,85 | R$ 2.502,85 | R$ 2.502,85 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
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R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000054 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 114.752,00 | R$ 73.800,04 | R$ 73.800,04 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM JANEIRO DE 2025.
|
R$ 19.287,55 | R$ 19.287,55 | R$ 19.287,55 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000048 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 806,56 | R$ 806,56 | R$ 806,56 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000049 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 821,21 | R$ 821,21 | R$ 821,21 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000050 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA
|
R$ 251,32 | R$ 251,32 | R$ 251,32 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000035 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 |