Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 11 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000016 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DE 2024.
|
R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.485.935,00 | R$ 1.155.530,35 | R$ 816.770,06 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 17.176,00 | R$ 13.005,16 | R$ 13.005,16 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 780.000,00 | R$ 620.757,82 | R$ 582.430,40 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 181.535,00 | R$ 143.885,16 | R$ 143.105,16 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 125.184,00 | R$ 93.888,00 | R$ 93.888,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000005 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000006 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 1.104,12 | R$ 920,10 | R$ 920,10 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000007 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.155,36 | R$ 3.658,29 | R$ 3.658,29 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 1.198,80 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 6.583,08 | R$ 5.682,10 | R$ 5.682,10 |